El registro de clientes nuevos se deberá realizar con por lo menos 4 días hábiles de anticipación a la fecha de la solicitud de cualquier servicio y en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.
1. Para el registro de personas naturales, se debe adjuntar la copia del DNI y/o el print de pantalla del registro en RENIEC y correo electrónico del solicitante.
2. Para el caso de personas jurídicas, se deberá adjuntar la ficha RUC correspondiente (no consulta SUNAT), así como brindar una persona de contacto (Nombre completo y correo electrónico).
3. Para clientes no domiciliados es necesario brindar la razón social completa así como la dirección del extranjero.
4. La solicitud y documentación deberá ser enviada únicamente a la cuenta electrónica indicada, tanto para el registro de clientes como la actualización de datos y suscripción de correos electrónicos para la recepción de la facturación electrónica.
Las solicitudes de registro de clientes nuevos, modificación de datos de clientes y registro en el sistema de la facturación electrónica, deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico RegistroClientes@apmterminals.com
La presente es para recordarles que, en calidad de empresa designada como Emisor Electrónico, conforme Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT, a partir del día 01 de junio del presente, las facturas, boletas y notas de crédito serán emitidas de forma electrónica únicamente, y serán enviadas a una única cuenta de correo perteneciente al usuario.
En tal sentido, agradeceremos nos confirmen la siguiente información para la habilitación de los accesos de las agencias de aduanas y la de cada uno de sus clientes:
NOMBRE DE LA EMPRESA
RUC DE LA EMPRESA
CORREO ELECTRÓNICO
PERSONA RESPONSABLE DEL CORREO ELECTRONICO
CARGO
TELÉFONO DE CONTACTO
Al realizar el pago bajo la modalidad ASBANC, se obtiene:
- Genera levante de autorización y emisión de factura electrónica propia del servicio al momento de realizar el pago.
- Evita duplicidad en transferencias y pagos en exceso
- Evita que el agente responsable registre el pago de manera manual (ahorro de tiempo).
- Mejora el canal de comunicación de pago de los servicios adicionales, actualizando las cuentas por cobrar cada 24 horas y evitando suspensiones ante una transferencia derivada por email.
- El pago directo puede ser realizado a través de los diferentes canales
1. El asunto del correo debe contener la siguiente estructura: “SOLICITUD DE REFACTURACIÓN – (NÚMERO DE LA FACTURA)”
3. Adjuntar carta o correo de confirmación del nuevo cliente aceptando la emisión del nuevo comprobante de pago, Así como, indicar el RUC y la Razón social tanto del Cliente final a quien se le deberá facturar como su Agente solidario (agente representante). Además, deberán incluir RUC y la Razón social a utilizar para la emisión del comprobante de pago por los gastos administrativos y el agente solidario. (USD 10.00 + IGV por la emisión de cada nuevo comprobante de pago).
4. La factura indicada en el asunto del correo deberá encontrarse pagada.
Finalmente, los nuevos comprobantes de pago y la nota de crédito por la factura anulada serán enviados a la cuenta de correo electrónico registrada en nuestra base de datos, y también pueden acceder a nuestro Portal de Facturación Electrónica para descargarlos.
Asunto: SOLICITUD DE DEVOLUCION APMTC SALDOS A FAVOR/ *COMPLETAR RAZON SOCIAL DEL CLIENTE* / *COMPLETAR RUC*
Detallar la cuenta corriente
No contar con deuda pendiente de pago
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla contenedores.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la factura asociada sea F002
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla cargageneral.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la factura asociada sea F004
Adjuntar la evidencia del pago por el que se generó el saldo a favor
De contar con más de un comprobante con saldo a favor, consolidar la información en una sola solicitud.
Asunto: SOLICITUD DE DEVOLUCION APMTC NOTAS DE CREDITO/ *COMPLETAR RAZON SOCIAL DEL CLIENTE* / *COMPLETAR RUC*
Detallar la cuenta corriente receptora del abono
Detallar el número de documentos (Notas de Crédito)
No contar con deuda pendiente de pago
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla contenedores.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la nota de crédito asociada sea F002
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla cargageneral.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la nota de crédito asociada sea F004
En caso el Agente Solidario sea quien solicite la devolución, deberá sustentar que éste fue quien realizó el pago, caso contrario, el cliente con quien gestionó el servicio deberá autorizar la devolución mediante la presentación de una carta formal adjunta a la presente solicitud. Asimismo, considerar que recepcionada la solicitud, el equipo de cobranzas procederá con la validación y en caso se cumpla con los requisitos descritos se brindará la fecha de devolución de acuerdo a cronograma.
En caso cuente con más de una nota de crédito por el mismo cliente, consolidarlas en una misma solicitud.
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