En caso se trate de un cliente nuevo leer “Registro Clientes Nuevos”, si es un cliente ya registrado al ingresar por primera vez a la plataforma web es necesario que de click a la opción“Activar Usuario” (Usuario=RUC) en donde recibirá una contraseña para el ingreso. En caso el correo no se encuentre actualizado es necesario enviar un correo a RegistroClientes@apmterminals.com indicando el RUC, Razón Social y Correo Electrónico a actualizar.
Registro Clientes Nuevos:
El registro de clientes nuevos se deberá realizar con por lo menos 4 días hábiles de anticipación a la fecha de la solicitud de cualquier servicio.
1. Acceder al portal web https://clientesyproveedores.apmterminalscallao.com.pe/Account/Login, dar click en “Registro Cliente” y llenar la información correspondiente tanto para registro de clientes domiciliados como no domiciliados. 2. Cargar la Ficha Ruc para cliente domiciliados, DNI ambos lados para clientes como persona natural así como VAT Certificate para no domiciliados. 3. El área correspondiente realiza la revisión de la información completada, si la información se encuentra en orden será aprobada, caso contrario, observada. 4. Las observaciones son subsanadas en la misma plataforma web.
Actualización Datos Clientes: 1.Acceder al portal web https://clientesyproveedores.apmterminalscallao.com.pe/Account/Login ingresar con sus credenciales (Usuario= RUC) seleccionando Rol Cliente. 2.Actualizar la información pertinente y guardar cambios los cuales siguen el mismo flujo de aprobación de creación de clientes.
Cuentas Bancarias
Interbancaria CCI
BANCO CONTINENTAL
CTA.CTE.M.N. 0011 0381 0100009172
01138100010000917216
CTA.CTE.M.E. 0011 0381 0100009180
01138100010000918019
BANCO DE CREDITO
CTA.CTE.M.N. 194 1906217 0 16
00219400190621701692
CTA.CTE.M.E. 194 1902013 1 62
00219400190201316299
BANCO DE LA NACION
DETRACCIONES M.N. 00 005 207037
01800500000520703792
Al realizar el pago bajo la modalidad Directa:
Se evita la duplicidad de pagos en exceso.
Genera el levante de autorización y emisión de documentos electrónicos propia del servicio al realizar el pago directo.
Se ahorra tiempo y esfuerzo en envío de emails con las transferencias y detalle de aplicaciones.
Mejora el canal de comunicación
El pago directo puede ser realizado a través de los diferentes canales
2. El asunto del correo debe contener la siguiente estructura:
“SOLICITUD DE REFACTURACIÓN – (NÚMERO DE LA FACTURA)”
3. Adjuntar la carta o correo de confirmación del nuevo cliente aceptando la emisión del nuevo comprobante de pago, Así como, indicar el RUC y la razón social tanto del cliente a facturar como su Agente solidario. Además, deberán incluir RUC y la razón social a utilizar para la emisión del comprobante de pago por los gastos administrativos y el agente solidario. (USD 10.00 + IGV por la emisión de cada nuevo comprobante de pago)
Es indispensable contar con todos los datos mencionados líneas arriba para proceder con la solicitud de refacturación. Además, la factura indicada en el asunto del correo deberá encontrarse pagada. Finalmente, los nuevos comprobantes de pago serán enviados a la cuenta de correo electrónico registrada en nuestra base de datos, también pueden acceder a nuestro Portal de Facturación Electrónica para descargarlos.
Asunto: SOLICITUD DE DEVOLUCION APMTC SALDOS A FAVOR/ *COMPLETAR RAZON SOCIAL DEL CLIENTE* / *COMPLETAR RUC*
Detallar la cuenta corriente
No contar con deuda pendiente de pago
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla contenedores.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la factura asociada sea F002
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla cargageneral.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la factura asociada sea F004
Adjuntar la evidencia del pago por el que se generó el saldo a favor
De contar con más de un comprobante con saldo a favor, consolidar la información en una sola solicitud.
Asunto: SOLICITUD DE DEVOLUCION APMTC NOTAS DE CREDITO/ *COMPLETAR RAZON SOCIAL DEL CLIENTE* / *COMPLETAR RUC*
Detallar la cuenta corriente receptora del abono
Detallar el número de documentos (Notas de Crédito)
No contar con deuda pendiente de pago
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla contenedores.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la nota de crédito asociada sea F002
Se deberá dirigir la solicitud a la casilla cargageneral.clientes@apmterminals.com cuando la numeración de la nota de crédito asociada sea F004
En caso el Agente Solidario sea quien solicite la devolución, deberá sustentar que éste fue quien realizó el pago, caso contrario, el cliente con quien gestionó el servicio deberá autorizar la devolución mediante la presentación de una carta formal adjunta a la presente solicitud. Asimismo, considerar que recepcionada la solicitud, el equipo de cobranzas procederá con la validación y en caso se cumpla con los requisitos descritos se brindará la fecha de devolución de acuerdo a cronograma.
En caso cuente con más de una nota de crédito por el mismo cliente, consolidarlas en una misma solicitud.
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